(资料图)
1、用上月开出的蓝发票对冲负发票，然后按本月正确发票做账。
2、上月蓝色发票：借：应收账款117贷款：主营业务收入100元应交税费-增值税(销项税)17这个月的红字发票，原来的做账方式借：应收账款-117贷款：主营业务收入-100元应交税费-增值税(销项税)-17重新开具发票并进行正确录入：借：应收账款106贷款：主营业务收入100元应交税费-增值税(销项税)6。
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